EAN lokationsnumre
Har du en faktura til Forsvaret?
Forsvaret er en stor virksomhed med over 18.000 ansatte. Hvert år handler Forsvarets myndigheder med flere tusinde leverandører - nationalt og internationalt.
I en så stor organisation kan det som leverandør ofte være vanskeligt at finde frem
til den sagsbehandler, som skal kontere og godkende jeres faktura.
Forsvaret er organiseret med én central regnskabstjeneste, som blandt andet
behandler alt vedrørende fakturaer. Regnskabstjenestens Kreditorsektion er
nøglen til at åbne døren til Forsvaret, hvis I har spørgsmål vedrørende betalinger.
Om elektronisk fakturering
Af lov om offentlige betalinger fremgår det, at alle fakturaer til det offentlige
skal sendes elektronisk, jf. lovbekendtgørelsens nr. 798 af 2007.
I momsbekendtgørelsen kan man desuden se, hvilke krav der er til en faktura.
Bekendtgørelsens §40 definerer de krav, der stilles til enhver fakturas indhold,
og § 45 definerer de særlige krav, der stilles til en elektronisk faktura.
I praksis betyder det, at alle fakturaer til Forsvaret skal sendes elektronisk.
Læs Forsvarets formelle krav til en elektronisk faktura nedenfor og se de
gode råd til, hvordan fakturaen lettere finder vej igennem systemet.
|
Formelle krav
|
Gode råd
|
|
Fakturaen skal sendes elektronisk til det oplyste EAN-nummer og indeholde indkøbsordrenummer og/ eller personreference (= stabsnummer. Eks. FRT-LE56).
|
Al henvendelse vedrørende betalinger skal ske til Kreditorsektionen ikke til Forsvarets indkøbere.
|
|
Betalingsfrist minimum 30 dage, jævnfør Forsvarets kreditpolitik og Økonomistyrelsens vejledning: ”Vejen til rettidige betalinger”.
|
Send alle kontoudtog m.m. pr. mail:
frt-ktp-kre@mil.dk
|
|
Kontoudtog, rykkere m.m. sendes direkte til Kreditorsektionen ved Forsvarets Regnskabstjeneste
|
Har Forsvaret flere konti hos jer, kan bankkonto med fordel anvendes som betalingsinformation.
|
|
Indbetalinger må ikke finde sted uden forudgående aftale med Kreditorsektionen.
|
Én faktura til én indkøbsordre. Samlefakturaer, der relaterer til flere indkøbsordrer forsinker sagsbehandlingen.
|
Send en elektronisk faktura
En elektronisk faktura kan sendes:
-
Elektronisk via eget økonomisystem
-
Via Læs Ind-bureau. Leverandører kan mod betaling sende papir-fakturaer
via et certificeret Læs Ind-bureau. LæsInd-bureauet indscanner fakturaen og konverterer den til en elektronisk faktura.
-
VIRK.dk. Alle private som offentlige virksomheder kan her gratis oprette
fakturaer, som sendes elektronisk til modtageren.
I henhold til loven returneres papirfakturaer til leverandøren og betalingen
tilbageholdes indtil fakturaen modtages elektronisk eller indtil de rette oplysninger foreligger.
Eventuelle serviceoplysninger, som navneændring, bankkonto og adresseændringer,
kan ikke sendes sammen med en elektronisk faktura. Disse skal sendes særskilt til
frt-ktp-kre@mil.dk
Kontakt
Spørgsmål vedrørende fakturaer og betalinger kan rettes til Kreditorsektionens
hotline på tlf. (+45) 99 24 10 21
Mandag – torsdag 09.00 – 15.00 og fredag 09.00 – 14.00
For yderligere oplysning
Læs mere om elektronisk fakturering her:
Moderniseringsstyrelsen - elektronisk fakturering
Moderniseringsstyrelsen - vejen til rettidige betalinger
NemHandel Fakturablanket